Менеджмент - это управление организацией, функционирующей в условиях рыночной экономики.
Составление финансового плана фонда оплаты труда администрации Новосибирского района
Исходные данные для расчета представлены в табл. 11.
Таблица 11 - Исходные данные для расчета фонда оплаты труда администрации Новосибирского района по четвертому варианту
|
Категории работников |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
Темп роста, % |
Среднегодовой темп роста, % |
Прогнозный период, тыс. руб. | |
|
за 2011 г. |
за 2012 г. | ||||||
|
Глава администрации |
933,4 |
815,4 |
688,3 |
87,4 |
84,4 |
85,9 |
591,2 |
|
Муниципальные служащие |
30590,3 |
31086,4 |
34528,6 |
101,6 |
111,0 |
106,2 |
36669,3 |
|
Работники технического обеспе-чения |
1402,6 |
1444,0 |
1524,4 |
102,9 |
105,6 |
104,2 |
1588,4 |
|
Рабочие |
3365,8 |
3707,4 |
4537,5 |
110,1 |
122,4 |
116,1 |
5268,0 |
|
Фонд оплаты труда |
36292,1 |
37053,2 |
41278,8 |
102,1 |
111,4 |
- |
44116,9 |
Таким образом, по данному варианту в прогнозном варианте фонд оплаты труда составит 44116,9 тыс. руб.
Далее сравним результаты расчетов по всем четырем вариантам. Результаты сравнительного анализа представлены в табл. 12.
Таблица 12 - Результаты сравнительного анализа расчета фонда оплаты труда администрации Новосибирского района в прогнозном периоде
|
Показатели |
2012 г. |
Прогнозный период | |||
|
1 вариант |
2 вариант |
3 вариант |
4 вариант | ||
|
Фонд оплаты труда, тыс. руб. |
41278,8 |
44003,2 |
44145,5 |
44205,9 |
44116,9 |
|
Изменение фонда оплаты труда по сравнению с базовым периодом, % |
100,0 |
106,6 |
106,8 |
107,1 |
106,9 |
|
Численность работников, чел. |
159 |
159 |
156 |
156 |
159 |
|
Изменение численности работников по сравнению с базовым периодом, % |
100,0 |
100,0 |
98,1 |
98,1 |
100,0 |
|
Среднемесячная заработная плата, руб. |
21635,0 |
23063,0 |
23582,0 |
23615,0 |
23122,0 |
|
Изменение среднемесячной заработной платы работников по сравнению с базовым периодом, % |
100,0 |
106,6 |
109,0 |
109,2 |
106,9 |