Анализ фонда оплаты труда администрации Новосибирского района

Плановая численность сотрудников в 2011 году осталась без изменений, в то время как фактическая численность увеличилась на 3 чел. или 1,8 % по сравнению с 2010 годом, также как и процент укомплектования штатов от 94,9 % до 96,6 % или 1,7 %. В 2012 году фактическая численность снизилась на 10 чел. или 5,9 %, процент укомплектования штатов уменьшился на 5,7 %.

Сравнительный анализ заработной платы по категориям работников 2011 г. с 2010 г. свидетельствует в целом о повышении фонда оплаты труда, исключение составляет глава администрации.

Увеличение фонда оплаты труда рабочих обуславливается тем, что 01.07.2011 г., 01.10.2011 г. и 01.03.2012 г. было повышение окладов на 6,5 %. Наименьшее количество составляет фонд оплаты труда главы, уменьшение связано с тем, что 01.07.2011 года снизили ежемесячную надбавку за работу со сведениями, содержащими государственную тайну с 50 % до 10 % после проведения проверки, в октябре 2012 года глава ушел в отставку.

Увеличение фонда оплаты труда муниципальных служащих произошло за счет увеличения окладов с 01.03.2012 года на 6,5 % и введения дополнительной премии за выполнение особо важных и сложных заданий с 01.10.2012 года в размере 60 %.

Анализируя структуру фонда оплаты труда по категориям персонала, по направлениям использования, можно отметить, что все показатели увеличились в среднем на 11 %. Ежегодный рост фонда оплаты труда является результатом повышения окладов, выплат различных премий, дополнительных оплат.

В результате проведения факторного анализа выявлено, что за счет увеличения численности работников на 4 чел. фонд оплаты труда увеличился на 879,7 тыс. руб., а за счет уменьшения среднегодовой заработной платы на 0,702 тыс. руб., фонд оплаты труда уменьшился на 118,6 тыс. руб.

За счет уменьшения численности работников на 10 чел. фонд оплаты труда снизился на 2192,5 тыс. руб., а за счет увеличения среднегодовой заработной платы на 40,365 тыс. руб., фонд оплаты труда увеличился на 6 418,0 тыс. руб.

За 2010 - 2012 гг. показатели среднемесячной заработной платы в администрации Новосибирского района растут одновременно с показателями среднемесячной заработной платой по России. Также отметим, что среднемесячная заработная плата в администрации Новосибирского района ниже уровня показателей среднемесячной заработной платы по России, но выше минимального размера оплаты труда.