Менеджмент - это управление организацией, функционирующей в условиях рыночной экономики.
Анализ фонда оплаты труда администрации Новосибирского района
По данным табл. 4 можно сделать вывод, что в плановый фонд оплаты труда в 2011 г. увеличился на 661,1 тыс. руб. или 1,8 %, а в 2012 г. на 3729,6 тыс. руб. или 9,9 %.
Фактический фонд оплаты труда увеличился в 2011 г. на 761,1 тыс. руб. или 2,0 %, в 2012 г. на 4 225,6 тыс. руб. или 11,4 %.
В табл. 5 представлены общие данные о численности Администрации, в которой численность сотрудников по плану рассчитана на основе штатного расписания.
Таблица 5 - Численность сотрудников Администрации Новосибирского района
|
Показатель |
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
Абсол. изм., (±) |
Темп роста, % | ||
|
2011 г. |
2012 г. |
2011 г. |
2012 г. | ||||
|
Численность по плану (чел.) |
175 |
175 |
175 |
- |
- |
- |
- |
|
Численность фактическая (чел.) |
166 |
169 |
159 |
3 |
-10 |
1,8 |
-5,9 |
|
Процент укомплектования шта-та (%) |
94,9 |
96,6 |
90,9 |
+ 1,7 |
- 5,7 |
- |
- |
Таким образом, мы видим из табл. 5 происходившие изменения в составе численности сотрудников Администрации за 2010 - 2012 гг.
В 2010 - 2012 гг. плановая численность сотрудников Администрации составляет 175 чел., в то время как фактическая в 2010 г. составляла 166, а в 2011 и 2012 гг. - 169 и 159 чел. соответственно.
Плановая численность сотрудников в 2011 г. осталась без изменений, в то время как фактическая численность увеличилась на 3 чел. или 1,8 % по сравнению с 2010 г., также как и процент укомплектования штатов от 94,9 % до 96,6 % или 1,7 %. В 2012 г. фактическая численность снизилась на 10 чел. или 5,9 %, процент укомплектования штатов уменьшился на 5,7 %.
Рассмотрим и сравним размер и распределение фонда оплаты труда по категориям работников в администрации Новосибирского района за 2010 - 2012 гг.
Таблица 6 - Распределение фонда оплаты труда по категориям работников
|
Категория работников |
2010 г., тыс. руб. |
2011г., тыс. руб. |
2012г., тыс. руб. |
Абсолютное изменение, (±) |
Темп роста, % | ||
|
2011 г. |
2012 г. |
2011 г. |
2012 г. | ||||
|
Фонд оплаты труда |
36292,1 |
37053,2 |
41278,8 |
+761,1 |
+ 4225,6 |
2,0 |
11,4 |
|
Глава администрации |
933,4 |
815,4 |
688,3 |
- 118,0 |
- 127,1 |
- 12,6 |
- 15,6 |
|
Муниципальные служащие |
30590,3 |
31086,4 |
34528,6 |
+ 496,1 |
+ 3442,2 |
1,6 |
11,0 |
|
Работники технического обеспечения |
1402,6 |
1444,0 |
1524, 4 |
+ 41,4 |
+ 80,4 |
2,9 |
5,6 |
|
Рабочие |
3365,8 |
3707, 4 |
4537, 5 |
+ 341,6 |
+ 830,1 |
10,1 |
22,4 |
|
Среднемесячная заработная плата | |||||||
|
по организации |
18,329 |
18,206 |
20,536 |
- 0,123 |
+ 2,33 |
- 0,7 |
12,8 |
|
глава администрации |
77,783 |
67,950 |
57,358 |
- 9,833 |
- 10,592 |
- 12,6 |
- 15,6 |
|
муниципальные служащие |
20,725 |
20,724 |
25,021 |
- 0,001 |
+ 4,297 |
-0,005 |
20,7 |
|
работники технического обеспечения |
12,987 |
15,042 |
14,115 |
+ 2,055 |
- 0,927 |
15,8 |
- 6,2 |
|
рабочие |
8,499 |
8,827 |
11,121 |
+ 0,328 |
+ 2,294 |
3,9 |
25,9 |